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印章的保管與盤點(diǎn)是否進(jìn)行有效控制

如何做

第一步制度、流程文件的熟悉與梳理，關(guān)注印章的保管方式、盤點(diǎn)周期、盤點(diǎn)報(bào)告等。

第二步訪談

詢問(wèn)行政人員，關(guān)注以下問(wèn)題：

1、公司有哪些印章，都是如何保管的，是集中在行政部門保管，還是根據(jù)用途或授權(quán)在相關(guān)部門保管；

2、各部門是否有印章

3、印章是否需要在集團(tuán)行政部門進(jìn)行集中備案

4、印章備案表或臺(tái)賬是否由專人管理，會(huì)記錄哪些信息

5、是否定期對(duì)印章進(jìn)行盤點(diǎn)，多久盤點(diǎn)一次，是否有記錄

第三步測(cè)試

獲取印章備案記錄，檢查一下信息：

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