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2015年財政局財政預算執(zhí)行情況匯報
XX年財政局財政預算執(zhí)行情況匯報
各位代表：
我受**市人民政府的委托，向大會報告XX年財政預算執(zhí)行情況和XX年財政預算，請予審查，并請各位政協(xié)委員和列席的同志提出意見。
一、XX年財政預算執(zhí)行情況
XX年，我市財政工作在市委、市政府的正確領導下，在市人大及其常委會的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下，在各部門的關心支持下，緊緊圍繞市委、市政府工作總體思路和目標任務，認真實施積極財政政策，不斷深化財政改革，以抓財政收入為中心，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化公共保障，全力保增長、保民生、保穩(wěn)定，加強財政監(jiān)督，通過艱苦努力，圓滿完成了市八屆人大四次會議確定的和市八屆人大常委會第二十五次會議批準調(diào)整的財政收支預算任務，全力支持了我市社會經(jīng)濟的協(xié)調(diào)、平穩(wěn)、較快發(fā)展，為推進我市可持續(xù)發(fā)展作出了應有貢獻。
（一）財政預算變動情況
從XX年開始，州財政按上級要求對補助收入提前預告，編入年初預算，所以，經(jīng)市八屆人民代表大會第四次會議審議通過的市財政XX年財政收支預算，上報州財政后根據(jù)補助內(nèi)容進行了調(diào)整，經(jīng)州財政調(diào)整后的年初預算已報市人大常委會備案。在預算執(zhí)行中，今年10月，根據(jù)收支變化情況和州財政下達的目標任務，市八屆人大常委會第二十五次會議批準對XX年財政預算又進行了調(diào)整。
（二）財政收入執(zhí)行情況
XX年我市財政收入繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，收入質(zhì)量有所提高，可用財力增幅較大。決算結(jié)果是：上劃中央兩稅、所得稅完成50,305萬元，占年初預算（人代會審議通過，以下相關指標同）51,068萬元的98.51%，占調(diào)整預算51,832萬元的97.05%，同比增長24.41%；地方一般預算收入完成143,211萬元，占年初預算136,034萬元的105.28%，占調(diào)整預算143,196萬元的100.01%，同比增長29.52%，占州下達工作目標任務140,000萬元的102.29%，下達奮斗目標任務143,000萬元的100.15%；地方政府性基金收入完成83,845萬元，占年初預算80,942萬元的103.59%，占調(diào)整預算82,744萬元的101.33%，同比增長22.05%。一般預算總收入完成193,516萬元，占年初預算187,102萬元的103.43%，占調(diào)整預算195,028萬元的99.22%，同比增長28.15%。上級補助收入完成100,506萬元（其中：一般預算補助97,406萬元、地方政府性基金補助3,100萬元），占年初預算45,998萬元的218.50%，占調(diào)整預算68,401萬元（其中：一般預算68,107萬元、政府性基金294萬元）的146.94%，同比增長5.72%。地方債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬元。一般預算在完成的中央和地方兩級收入、補助收入和債券轉(zhuǎn)貸收入中剔除上劃中央收入50,305萬元，加上年結(jié)余8,323萬元，一般預算財力收入完成251,940萬元，占年初預算182,032萬元的138.40%；地方政府性基金收入加上級補助及上年結(jié)余，地方政府性基金財力收入完成87,738萬元，占年初預算80,942萬元的108.40%，占調(diào)整預算83,831萬元的104.66%，同比增長23.11%。總體上全面完成了州、市確定的收入目標任務。
（三）財政支出執(zhí)行情況
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