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XX公司XX年合規(guī)建設(shè)工作方案（人力資源部）
為提高公司風(fēng)險防控能力，提升全體干部員工的合規(guī)風(fēng)險意識和合規(guī)管理能力，培育良好的合規(guī)管理文化，促進(jìn)合規(guī)內(nèi)控體系的發(fā)展完善，根據(jù)監(jiān)管要求及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實際，特制定本方案。
本方案從四項制度管理和“XX”培訓(xùn)兩方面展開，人力資源部具體負(fù)責(zé)抓落實，各部門及支行負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合。
一、四項制度
（一）建章立制，制度先行
結(jié)合最新監(jiān)管要求及規(guī)章制度，持續(xù)修訂完善《XX公司員工履職回避管理辦法》《XX公司崗位輪換及強(qiáng)制休假實施細(xì)則》《XX公司四項制度管理辦法》《XX公司員工履職回避管理辦法》等制度，進(jìn)一步提升人事管理內(nèi)控機(jī)制有效性。
（二）制訂計劃，分級安排
人力資源部于年初根據(jù)上一年度員工任職、在崗年限或工作需要制定年度崗位輪換及強(qiáng)制休假計劃。建立年度崗位輪換和強(qiáng)制休假執(zhí)行臺賬、親屬回避臺賬；梳理崗位輪換、強(qiáng)制休假、親屬回避執(zhí)行情況月報表，形成月度、季度跟蹤臺賬并進(jìn)行通報，持續(xù)跟蹤。
（三）分級管理，嚴(yán)格執(zhí)行
崗位輪換及強(qiáng)制休假由各歸口管理部門分級執(zhí)行，其中：總行各部室、總行營業(yè)部以部門為單位，由專人負(fù)責(zé)，報人力資源部審批后根據(jù)相關(guān)規(guī)定組織實施；一級支行及轄屬網(wǎng)點由各支行綜合管理部根據(jù)崗位輪換計劃有序開展，確保年度計劃全方位覆蓋。
（四）完善人事信息管理
切實做好人力資源系統(tǒng)信息管理和維護(hù)，重點對員工“三齡兩歷”、親屬關(guān)系等進(jìn)行維護(hù)；同時組織開展人力資源系統(tǒng)員工信息全面維護(hù)工作，并定期溫馨提示、通報督促各分支機(jī)構(gòu)做好信息維護(hù)。
（五）開展回頭看，強(qiáng)化落實
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