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辦公室條線檢查工作實施方案
根據《集團公司案件防控工作檢查方案》有關精神和要求，結合辦公室條線在落實“制度執行年”活動中發現的問題和風險隱患，本著“堵漏洞、補短板、求實效、控風險”的工作目標，制定本實施方案。
一、檢查目標
通過檢查，進一步督促和推動辦公室條線建立健全各項內控制度，全面提升制度執行能力，切實防控各類風險隱患，逐步規范辦公條線工作，確保在“制度執行年”活動收官之際，取得實際成效，實現風險防控的預期目標。
二、檢查內容
（一）制度建設情況。包括會議制度、議事規則以及公文、印章、檔案、證照、保密、應急、信息披露等管理辦法。其中會議制度重點檢查內容是否涵蓋股東大會、董事會、監事會、黨委（組）會議、經理辦公會、聯席工作會議和專題會議的組織、審批、召開等核心要素。議事規則重點檢查是否有具體、明確的議事內容、表決程序和決策辦法，是否與會議制度有關規定相沖突。各類管理辦法主要檢查是否結合實際、是否符合相關規定和要求。
（二）制度執行情況。會議制度執行情況重點檢查各類會議記錄是否分設，會議記錄及要素是否齊全完整，參會人員是否符合要求，會議討論事項是否符合規定，是否存在應當會議討論的事項未經會議討論的情況。議事規則執行情況重點通過會議記錄檢查參會人員是否按照議事規則進行發言、討論、決策。各類管理辦法重點檢查相應的各類事項是否按照管理辦法進行管理、操作，有沒有相應的登記簿、管理人員以及配套設施。
（三）問題整改情況。主要是針對××年度辦公室條線檢查中存在的問題，逐項對照檢查。特別是對會議、公文、證照、印章、檔案、保密六項日常基礎工作進行重點檢查，確保六項日常基礎工作真正實現規范管理、科學運作，有效防控風險隱患。
三、檢查范圍
檢查范圍包括市、縣兩級機構的辦公室工作。
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