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崗位廉潔風險防控一覽表（1）
所在單位：xx集團 崗位名稱：董事長
主要職責 | 風險點 | 風險 類型 | 風險 等級 | 防范措施 | 管控 責任 | 監督責任單位 |
1.貫徹落實黨和國家、省委省政府和上級有關政策、決定及黨風廉潔建設責任制； 2.根據企業章程、董事會議事規則及制度，組織決定企業生產經 營和改革發展的重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額資金運作等事項； 3.主持董事會全面工作，行使法定代表人職權，履行企業民事權利。 | 為謀取本企業或小團體利益，暗示、授意、強令財會人員違反國家財經紀律、企業財務制度，做假帳，虛報經營業績。 | 思想 道德 | 一 | 嚴格執行《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定實施細則》，定期進行任期內審計檢查。 | 集團 黨委 | 集團 紀委 |
| 在工程建設項目項目招標、大宗物資采購等方面領、干部選拔任用等方面，暗示、授意下屬單位違反有關規定、程序或安排照顧請托人或特定關系人，謀取不正當利益。 | 崗位 職責 | 一 | 嚴格執行《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定實施細則》，按要求定期述職述廉，報告個人重大事項，接受黨內監督、組織監督、員工群眾監督、輿論監督。 |
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| 貫徹上級指示不力，落實不到位，給工作造成一定影響。 |
| 二 | 強化紀律觀念，增強廉潔意識。 |
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| 忽視公司章程、董事會議事規則及制度或有關規定，給企業造成一定損失。 |
| 三 | 認真貫徹執行“三重一大”決策制度，實行科學決策、民主決策，決策程序和結果以一定方式在適當范圍公示。 |
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崗位廉潔風險防控一覽表（2）
所在單位：xx集團 崗位名稱：黨委書記
主要職責 | 風險點 | 風險 類型 | 風險 等級 | 防范措施 | 管控 責任 | 監督責任單位 |
1.切實貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律法規及上級指示，落實黨風廉潔建設責任制； 2.組織開展公司黨的建設、黨風廉政建設、精神文明建設落實思想政治工作和信訪維穩工作； 3.貫徹執行黨的干部路線，負責對干部特別是領導干部進行培養、考察、選拔、任用； 4、對董事長、總經理和班子其它成員遵守公司法企業章程、董事會、經理層議議事規則等有關制度規定、決定、處置企業“三重一大”事項進行監督。 | 在干部培養、察選拔、用時，利用職權和影響力暗示授意強令組織人事部門、下屬單位違反規定，照顧請托人或特定關系人，取不正當利益。 | 思想 道德 | 一 | 嚴格執行xx集團《子公司領導班子成員選撥任用辦法》、《干部交流工作暫行規定（試行）》、《加強干部選拔任用監督工作暫行辦法》等制度規定。 | 集團 黨委 | 集團 紀委 |
| 違反民主集中制原則，給企業造成損失和不良影響。 | 崗位 職責 | 二 | 堅持民主集中制原則，認真執行黨委會議事規則，實行科學決策，民主決策。 |
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| 貫徹執行上級指示不力延誤工作任務完成。 |
| 一 | 認真組織黨委中心組學習，切實貫徹執行《國有企業導人員廉潔從業規定》，組織開展反腐倡廉文化活動，對各種教育活動主動帶頭參加并組織進行嚴格考核。 |
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| 發現董事長、總經理或班子其它成員違反《公司法》、企業章程、董事會、經理層議事規則等有關制度規定、決定處置企業“三重一大”事項時，不提醒、不制止。 |
| 二 | 充分發揮黨組織的監督作用，加大《國有企業領導人員廉潔從業規定》、《中國共產黨領導干部廉潔從政若干準則》等貫徹執行情況的監督檢查力度，對違反規定的行為進行嚴肅認真查處。 |
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崗位廉潔風險防控一覽表（3）
所在單位：xx集團 崗位名稱：總經理
主要職責 | 風險點 | 風險 類型 | 風險 等級 | 防范措施 | 管控 責任 | 監督責任單位 |
1.負責主持集團行政全面工作； 2.負責組織實施董事會、黨委會決議； 3.負責組織、安排部署和督導企業經營管理及安全生產工作； 4.聘任或提請董事會聘任、解聘總經理職權管轄范圍內的企業領導人員。 | 超越董事會、黨政領導班子授權范圍，以公司名義簽署合同、協議或對外開展業務活動，謀取不正當利益 | 崗位 職責 | 一 | 嚴格執行《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定實施細則》、《合同管理辦法》 | 集團 黨委 | 集團 紀委 |
| 安排部署、組織實施董事會、黨委會決議過程中，不正確履行職責、義務，延誤工作任務完成。 |
| 三 | 嚴格執行《總經理辦公會議規則》，實行科學民主決策。 |
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| 組織、安排、部署和督導不到位，經理層失職或謀取私利。 |
| 二 | 嚴格執行《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定實施細則》，按照一崗雙責要求切實擔負起黨風廉潔建設責任。 |
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| 為請托人或特定利益關系人謀取不正當利益。 | 外部 環境 | 一 | 認真執行領導人員廉潔從業各項規定，嚴格執行重大事項報告制度，按規定要求在民主生活會和述職述廉中認真對照檢查，接受監督。 |
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崗位廉潔風險防控一覽表（4）
所在單位：xx集團 崗位名稱：黨委副書記
主要職責 | 風險點 | 風險 類型 | 風險 等級 | 防范措施 | 管控 責任 | 監督責任單位 |
1.負責落實黨委會、董事會交辦的各項工作任務； 2.分管集團黨建、思想政治、宣傳文化工作； 3.分管集團穩定工作。 | 利用職權影響，為請托人或特定關系人謀取不正當利益。 | 思想 道德 | 一 | 嚴格執行集團“三重一大”制度規定，對照《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定實施細則》、xx集團《黨風廉潔建設責任制考核辦法》規定述職述廉，接受監督。 | 黨委書記 | 紀委書記 |
| 超越授權范圍或黨委會工作程序處置企業有關黨建、思想政治、宣傳文化工作，給企業帶來消極影響。 | 崗位 職責 | 三 | 按規定要求在民主生活會和述職述廉中認真進行對照檢查，接受監督。 |
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| 工作到位不夠，執行不力，給工作造成不利影響。 |
| 三 | 對由于工作不到位，責任不落實造成損失或影響的行為實行責任追究。 |
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崗位廉潔風險防控一覽表（5）
所在單位：xx集團 崗位名稱：副總經理（分管規劃投資和資本運營）
主要職責 | 風險點 | 風險 類型 | 風險 等級 | 防范措施 | 管控 責任 | 監督責任單位 |
1.負責組織實施集團規劃投資和資本運營工作； 2.經總經理授權，代表集團對外簽相關協議； 3.協調、處理資本運營業務發生的商務糾紛。 | 在協調、處理規劃投資和資本運營業務發生的商務糾紛的過程中，接受請托人（單位）財務，為請托人（單位）謀取不正當利益，給企業帶來損失。 | 思想 道德 | 一 | 認真執行有關規定和程序，在規劃投資、資本運營等方面嚴格實行集體決策。 | 黨政 主要 領導 | 紀委書記 |
| 工作不到位執行不力，給企業造成經濟損失。 | 崗位 職責 | 二 | 將從業風險點作為黨風廉潔建設目標責任制和黨員干部廉潔從業的考核內容，對由于責任不到位，分管范圍內黨風廉潔建設出現重大問題時，追究領導責任。 |
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| 對費用的管理、審核、審批不嚴，給企業造成損失。 |
| 二 | 切實承擔和履行相應職責，監督部門加大監督檢查力度，定期進行審計。 |
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崗位廉潔風險防控一覽表（6）
所在單位：xx集團 崗位名稱：副總經理（分管企業發展部、安全生產）
主要職責 | 風險點 | 風險 類型 | 風險 等級 | 防范措施 | 管控 責任 | 監督責任單位 |
1.負責組織落實集團各公司改革發展工作； 2.負責集團各子公司安全生產工作。 | 在改革改制、企業經營管理上，授意、指使有關單位或部門，違反有關規定，為請托人（單位）或特定關系人，謀取不當利益。 | 思想 道德 | 一 | 加強組織監督，按規定要求在民主生活會和述職述廉中，對執行廉潔從業各項規定情況認真進行自查，接受監督。 | 黨政 主要 領導 | 紀委書記 |
| 在安全生產管理等過程中，接受請托人（單位）的財物。 | 崗位 職責 | 二 | 嚴格執行“三重一大”制度，嚴格實行責任追究。 |
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崗位廉潔風險防控一覽表（7）
所在單位：xx集團 崗位名稱：紀委書記
主要職責 | 風險點 | 風險 類型 | 風險 等級 | 防范措施 | 管控 責任 | 監督責任單位 |
1.負責貫徹落實上級黨委、紀委及公司黨委會、董事會有關黨風廉潔建設和反腐倡廉的決策、決定； 2.負責紀檢監察工作人員的推薦、考核、使用； 3.負責對違紀案件的受理查辦處理工作。 | 在紀檢監察工作人員的推薦、使用、考核工作中違反規定，照顧請托人或特定關系人，謀取不正當利益。 | 思想 道德 | 一 | 嚴格執干部選拔任用監督工作暫行辦法等文件，按要求作好紀檢監察工作人員的推薦、使用和考核。 | 黨委書記 | 集團紀委 |
| 貫徹執行不力，組織協調不到位給工作造成不良影響 | 崗位 職責 | 二 | 積極組織開展反腐倡廉潔教育和廉潔文化活動，將從業風險點作為黨風廉潔建設目標責任制和黨員干部廉潔從業的內容進行考核。 |
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| 在違紀案件的受理、調查、處理等方面接受請托人的財物，暗示、授意辦案人員不嚴格查處為請托人開脫責任。 | 外部 環境 | 二 | 嚴格執行《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定實施細則》、《查辦案件工作辦法（試行）》、加大違紀案件查處力度，協調各方力量，嚴格辦案程序，嚴肅辦案紀律，確保案件質量。 |
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崗位廉潔風險防控一覽表（8）
所在單位：xx集團 崗位名稱：工會主席
主要職責 | 風險點 | 風險 類型 | 風險 等級 | 防范措施 | 管控 責任 | 監督責任單位 |
1.維護保障職工群眾合法權益； 2.負責工會經費、會費的使用和管理； 3.組織開展先進典型評選，勞動競賽等各項活動。 | 在組織開展先進典型評選，勞動競賽等各項活動中，授意、指使工作人員，為請托人或特定關系人謀取不正當利益。 | 思想 道德 | 一 | 嚴格執行《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、《國有企業領導二員廉潔從業若干規定實施細則》，按規定要求開展述職述廉和對照檢查。 | 黨委書記 | 紀委書記 |
| 在工會經費、會費的使用和管理上，不負責任、審核把關不嚴，導致發生違規違紀問題。 | 崗位 職責 | 二 | 在工會經費審批和使用上嚴格執行制度，履行審批程序，工會經費審查委員會每年對經費使用情況進行專項審查。 |
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| 工作不到位，執行不力，給工作造成不良影響。 |
| 二 | 強化責任意識，督促認真履職。 |
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崗位廉潔風險防控一覽表（9）
所在單位：xx集團 崗位名稱：總會計師
主要職責 | 風險點 | 風險 類型 | 風險 等級 | 防范措施 | 管控 責任 | 監督責任單位 |
1.負責實施公司財務管理、成本管理、資金管理等經營管理工作； 2.負責審查公司投資、融資擔保、拆借資金、委托理財信用證、購銷商品和服務、招投標等經濟工作； 3.負責企業大額資金的管理工作； 4.負責審核財務報表、年終決算工作。 | 利用權力或影響為特定關系人謀取利益。 | 思想 道德 | 二 | 嚴格執行項目投資管理、資金使用管理、投融資財務預（決）算等管理制度，嚴格遵守財經紀律。 | 黨政 主要 領導 | 紀委書記 |
| 審核把關不嚴格，導致業務部門負責人為請托單位謀取不正當利益。 | 崗位 職責 | 三 | 加大對工資獎金分配等的公開力度，定期開展專項審計。 |
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| 在企業大額資金的管理、審批與支付方面，違反財務管理制度和規定，照顧請托人（單位）或特定關系人，謀取不當利益。 | 外部 環境 | 一 | 認真執行“三重一大”和財務管理制度，嚴格遵守財經紀律。 |
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崗位廉潔風險防控一覽表（10）
所在部門：辦公室 崗位名稱:辦公室主任
主要職責 | 風險點 | 風險 類型 | 風險 等級 | 防范措施 | 管控 責任 | 監督責任單位 |
1.全面主持辦公室工作； 2.負責董事會會議、總經理辦公會、年度工作會以及其他重大會議的統籌安排； 3.組織落實工商注冊登記、合同管理以及其他法律事務工作； 4.負責接待管理、車輛管理、總部機關保衛和后勤管理； 5.組織企業發展、改革和諧等方面重大問題的調查研究，為領導決策提供依據； 6.監督檢查和督辦落實董事會決議、總經理辦公會決定事項、其他重大會議以及領導安排事項貫徹執行情況。 | 違規簽訂合同或阻擾正常合同的簽訂 | 思想 道德 | 一 | 嚴格執行《黨內監督條例》、集團各項管理規定，加強檢查和監督。 | 黨政 主要 領導 | 紀委書記 |
| 利用接待和車輛管理為個人謀取私利 |
| 二 | 嚴格執行接待管理、車輛管理等規定，加強檢查和監督。 | 分管 領導 |
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| 提供的調查情況與實際有出入，影響領導決策。 | 崗位 職責 | 三 | 加強政治理論和業務培訓，提高業務素質。 | 分管 領導 |
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崗位廉潔風險防控一覽表（11）
所在部門：辦公室 崗位名稱:辦公室副主任
主要職責 | 風險點 | 風險 類型 | 風險 等級 | 防范措施 | 管控 責任 | 監督責任單位 |
1.按規定、規范程序辦理文件； 2.按程序使用印章； 3.按規定管理檔案。 | 因人情或利益誘惑違規處理文件給企業造成損失。 | 思想 道德 | 二 | 嚴格進行監督加強教育管理。 | 分管 領導 | 辦公室 主任 |
| 違反規定使用印章造成不良后果 | 崗位 職責 | 二 | 加強管理，嚴格印章管理程序。 | 分管 領導 | 辦公室 主任 |
| 對重要檔案未能及時收集，檔案管理存在安全隱患。 | 崗位 職責 | 三 | 嚴格執行《檔案管理制度》。 | 部門 負責人 | 辦公室 主任 |
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