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出差合同范本大全 第1篇
第一條制定目的
為有效的控制費用支出，進一步完善財務管理，打造節(jié)約型企業(yè)特制定本制度。
第二條基本原則
公司及各部門應本著勤儉節(jié)約的原則，合理安排出差人員數(shù)量及次數(shù)。凡能通過函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數(shù)內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。
第三條差旅費管理內容
1、差旅費的批準和借款
（1）出差人員須填寫《出差計劃申請表》（附件1），確定出差人員、職務、事由、時間、路線及出差任務等；需預借出差款的，持運營總監(jiān)簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》（附件2），按借款流程經(jīng)相關人員簽字后由財務出納審核后辦理借款。
（2）差旅費的借支要及時清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；回差后一周內到財務報賬，但除特殊情況不得跨月報銷；如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因；無任何理由逾期不報的，財務部門有權從借款人工資中扣回。
（3）兩人及兩人以上協(xié)同出差的，需由主辦業(yè)務部門或人員填寫上述申請表和借款單。
（4）因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，須在出差前或出差途中通過電話
方式知曉給相關負責人，出差后補辦手續(xù)。
2、差旅費的報銷
（1）報銷單的處理：差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》（附件3），按報銷流程經(jīng)相關負責人簽字后財務出納才能辦理，并根據(jù)《出差計劃申請表》確定的出差事項據(jù)實報銷；無合理原因而超時、超額的.差旅費開支由個人承擔。
（2）火車票、飛機票、汽車票、船票等票據(jù)要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務部門有權要求經(jīng)辦人按要求重新粘貼。
（3）工作人員出差期間，除有公司特別批準外，不得以任何名義、任何方式用公款進行游覽；未經(jīng)同意的游覽開支，財務部不予報銷。
（4）出差人員的住宿費、市內交通費實行限額、憑據(jù)報銷的辦法，伙食補助費實行包干辦法；伙食補助費、市內交通費按出差的自然（日歷）天數(shù)計算。
3、交通費標準
（1）為節(jié)約開支，出差人員應選擇汽車、火車為主要交通工具，但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車，乘坐火車動車組的，只限于乘坐二等座。
（2）連續(xù)乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票，若未買硬臥車票的，按乘坐列車硬席坐位的50％計發(fā)臥鋪補助費，乘坐動車組不予補助費。
（3）乘坐飛機要從嚴控制，因任務重、時間緊且路途遠需乘坐飛機時，須由公司總經(jīng)理批準，凡未經(jīng)批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車硬臥車票報銷，超額部分由個人承擔。
（4）市內交通費按限額、憑票報銷，超支部分自理；出差人員經(jīng)批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的專線客車費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷。
（5）凡公司配備車輛公出或參加會議的，不計發(fā)市內交通費。
出差合同范本大全 第2篇
為保證出差人員的工作和生活需要，加強費用管理，控制支出，避免浪費，特制定本管理規(guī)定。
一、所有工程人員因公出差超過一晝夜的，相關事項均依本規(guī)定執(zhí)行。
二、員工因公出差，均應事先填寫出差申請表，按要求填寫出差目的、時間、費用預算等情況，經(jīng)項目總監(jiān)審核批準后方可出差（否則差旅費不予報銷），遇特殊情況亦須事先口頭報告，且返回后應及時補辦手續(xù)。
三、出差人員返回后一周內按公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)。超過一個月不辦理報銷手續(xù)，又沒有合理理由的，財務部有權按照財務部相關管理規(guī)定給予一定經(jīng)濟處罰。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、關于住宿的規(guī)定和費用標準：
1）出差外埠時一律應住在公司辦事處或其他指定住所，但長期出差在外的，應在報項目總監(jiān)批準后按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實報實銷，超支自負。
2）不具備上述條件的，經(jīng)批準后可住宿在公司指定的協(xié)議賓館，住宿費用按如下標準實報實銷，超支自負。
3）住宿費憑正式發(fā)票報銷，并在發(fā)票上注明住宿人姓名、住宿地點、起止日期，并出具費用明細。
六、關于伙食的規(guī)定和費用標準：
1）出差期間伙食費按40元/人/天標準包干。
2）出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。
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